Книга прихода и расхода

Comments

• Проверьте, все ли необходимые "галочки" стоят...
• расходные сделаны абсолютно одинаковые... их просто копируем и меняем там сумму, дату и месяц выплаты...
  Какие галочки и где могут еще на это повлиять????
• Здравствуйте. Зарплата, налоги и т.д. в расход в книге ДиР попадают в момент когда они начислены и ОПЛАЧЕНЫ. Т.е. если вы начислили налоги 30 числа, а оплатили 15 следующего месяца, то в расход они попадут в момент оплаты. А если оплатили раньше чем налоги были начислены, то в момент начисления. Глава 26.2, статья 346.17 "Порядок признания доходов и расходов".
• Цитата: расходные сделаны абсолютно одинаковые... их просто копируем и меняем там сумму, дату и месяц выплаты...Какие галочки и где могут еще на это повлиять????

  
  А ссылку на платежную ведомость, зар.плата к выплате меняете?
• Дело в том, что половина попадает, а половина не попадает в строку "расходы не облагаемые налогами" в саму книгу то они попадают все.....
• Цитата: Дело в том, что половина попадает, а половина не попадает в строку "расходы не облагаемые налогами" в саму книгу то они попадают все.....

  
  
  Простите но в книге УДиР нет такой строки. Есть колонка "расход всего" и колонка "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". В первую расходы попадают когда выполняется одно из условий: расход либо только начислен, либо только оплачен. Во вторую когда выполняются оба условия: и начислен и оплачен.
• да.... но как они туда должны попасть... ведь за прошлый год в итоге уже и начислено и проплачено. а они не входят...
• Цитата: Цитата: расходные сделаны абсолютно одинаковые... их просто копируем и меняем там сумму, дату и месяц выплаты...Какие галочки и где могут еще на это повлиять????А ссылку на платежную ведомость, зар.плата к выплате меняете?

  
  
  как ее надо менять??? Я подгружаю все из Зик ... и потом расходниками списывают с 70 счета в расход...
• Цитата: как ее надо менять??? Я подгружаю все из Зик ... и потом расходниками списывают с 70 счета в расход.

  
  
  Расходниками в расход? Вы имеете ввиду выплату заработной платы Д70 К50, я правильно поняла? У вас 7 или 8 по 1С?
• Цитата: да.... но как они туда должны попасть... ведь за прошлый год в итоге уже и начислено и проплачено. а они не входят...

  
  
  То есть вы хотите сказать что заработную плату за декабрь и все налоги вы начислили и оплатили в декабре 2009 года, я правильно поняла?
• да, вы правильно все поняли... у нас 1С 7
• А можно конкретнее какого числа оплачен например НДФЛ и какого он начислен.
• Цитата: Цитата: да.... но как они туда должны попасть... ведь за прошлый год в итоге уже и начислено и проплачено. а они не входят...То есть вы хотите сказать что заработную плату за декабрь и все налоги вы начислили и оплатили в декабре 2009 года, я правильно поняла?

  
  
  Нет, за декабрь все налоги и зарплату мы выплатили в январе.. на... аванс и некоторые суммы НДФЛ не проходят и в октябре и в ноябре...
• Цитата: Цитата: Цитата: да.... но как они туда должны попасть... ведь за прошлый год в итоге уже и начислено и проплачено. а они не входят...То есть вы хотите сказать что заработную плату за декабрь и все налоги вы начислили и оплатили в декабре 2009 года, я правильно поняла?Нет, за декабрь все налоги и зарплату мы выплатили в январе.. на... аванс и некоторые суммы НДФЛ не проходят и в октябре и в ноябре...

  
  
  Тогда все свои декабрьские суммы вы увидете только в январе это раз. Аванс по заработной плате в момент выплаты ставиться в колонку "расходы всего", в последний день месяца когда начисляете заработную плату, посмотрите в колонку "расход всего" попадает вся заработная плата, а вот в колонку "в т.ч. для исчисления НБ" должна попасть сумма аванса. Приблизительно должно выглядеть так:
  
  Содержание операции Расходы - всего в т.ч. расходы,учит.при исчис.НБ
  Списание с р/с: перечисление заработной платы. 28 000,00
  Списание с р/с: перечисление заработной платы. 14 000,00
  Списание с р/с: перечисление заработной платы. 32 234,00
  Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2010.
  Признаны расходы на оплату труда. 74 234,00
  
  
  Это у меня заработная плата была сначала выплачена, а потом начислена. Долгов на след.месяц не осталось.
• Цитата: да, вы правильно все поняли... у нас 1С 7

  
  
  К сожалению в 7 я книгу не вела, у меня 8 стоит. Так вот у меня программа сама все формирует, главное правильно разнести первичные документы.
• вот в том то и дело, что выгрузкой на конец месяца аванс и не переносится во вторую строку из общих расходов... в этом и состоит проблема..... 🤦‍♀️
• Цитата: Нет, за декабрь все налоги и зарплату мы выплатили в январе.. на... аванс и некоторые суммы НДФЛ не проходят и в октябре и в ноябре...

  
  Посмотрите как у Вас идут платежки на перечисление НДФЛ. Весь ли НДФЛ перечислен?!. В 8 программа очень сильно на это "реагирует". Сначала должна буть платежка на перечисление НДФЛ, потом РКО на выдачу з/п.